一、项目基本情况（一）项目背景根据党的十七届三中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，###市化进程，解决“三农”问题，为民办实事，加快全区经济社会又好又快发展的重要举措。为进一步推进以农村住宅置换安置房、以农民土地承包经营权置换社会保障为主要内容的“双置换”工作###市惠山区洛社镇人民政府按照惠山区洛社镇控制性详细规划要求及新形势下建设###市镇发展需要，设立了江苏省政府专项债券洛社镇正明安置区（一期）C地块项目。（二）项目依据江苏省政府专项债券洛社镇正明安置区（一期）C地块项目主要依据：1.###市惠山区****发展和改革 关于洛社镇正明安置区（一期）C地块立项（项目建议书）的批复》（惠发改投〔2018〕22号）2.###市惠山区****发展和改革 关于洛社镇正明安置区（一期）C地块项目可行性研究报告的批复》（惠发改投〔2018〕37号）3.###市市区农村住宅置换安置房实施意见（试行）》（锡政发〔2009〕83号）4.关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）（三）项目组织管###市惠山区洛社镇人民政府为洛社镇正明安置区（一期）C地块项目的主管部门，****洛社镇建设工程建设科为项目实施部门，主要负责编制各项建设发展规划和组织实施工作；负责各类建设项目监管等工作，无锡惠龙建****设投资有限为项目建设运营单位, 主要负责组织、协调建筑工程建设开工前期准备工作；负责组织实施建筑工程设计技术交底工作；负责建筑工程建设的现场管理工作（质量、进度、投资、安全、文明）；负责组织建筑工程竣工验收及移交工作；负责建筑工程项目结算审计工作；负责建筑工程竣工资料整理、归档工作。（四）项目实施内容###市惠山区****发展和改革 关于洛社镇正明安置区（一期）C地块项目可行性研究报告的批复》（惠发改投〔2018〕37号）其中该项目总投资估算为********万元，总建筑面积约********万平方米。该项目分期实施，其中C地块一区建设规模约15万平方米，主要包括924套安置房及相关配套工程建设；C地块二区建设规模约********万平方米，规划约700套安置房。江苏省政府专项债券项目为洛社镇正明安置区（一期）C地块一区项目，项目总投资为********万元。（五）项目资金概况1.项目资金基本情况项目总投资********万元，2022年申请政府专项债券资金7000万元，2023年申请政府专项债券资金********万元。2022年已发行专项债券资金7000万元。政府专项债券名称为2022年江苏省棚改专项债券（三期）-2022年江苏省政府债券（十二期），债券项目名称为洛社镇正明安置区（一期）C地块，债券期限7年，年利率********%。2023年已发行专项债券资金********万元。政府专项债券名称为2023江苏省棚户区改造专项债券（二期）-2023年江苏省政府债券（十期），债券项目名称为洛社镇正明安置区（一期）C地块，债券期限7年，年利率********%。2.项目预期收益情况洛社镇正明安置区（一期）C地块项目收益主要为项目收入（住宅）、地下车位（不考虑出售），政府性基金收入根据最新一期评估报告预测，存续期内预期收益可覆盖融资本息。3.预算安排及执行情况项目累计预算安排债券资金********万元，年度执行中，未调整预算。已拨付到项目实施单位********万元，资金到位率100%；实际支出债券资金********.03万元，其中：2022年实际支出7000万元、2023年实际支出********万元，预算执行率********%。明细如下：单位：万元 序号 项目建设内容 预算安排数 实际支出数 预算执行率 2022 年度 2023 年度 累计支出 1 洛社镇正明安置区（一期）C地块项目 ******** 7000 ******** ********.03 ********% 合计 ******** 7000 ******** ********.03 ********% 注：2023年剩余未支付的债券资金于2024年支付，截至2024年2月债券资金********万元支付完毕。（六）项目绩效目标江苏省政府专项债券洛社镇正明安置区（一期）C地块项目总体目标：2023年5月底前完成该项目********万平方米（6栋高层）住宅及小区内部7795###路建设。结合洛社镇正明安置区（一期）C地块项目债券资金预算申报资料，项目设立的具体绩效目标为： 序号 预算绩效目标名称 目标值 1 项目工程验收合格率 100% 2 项目完工及时性 及时 3 项目成本费用节约率 ≤100% 4 项目成本控制率 ≤100% 5 项目经济效益 促进 6 项目社会效益 改善、提高 7 项目生态效益 完善 8 项目可持续性影响 良性影响 9 社会公众满意度 100% 二、评价组织与实施过程（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的在于为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。（二）绩###路按照绩效管理工作规范，针对江苏省政府专项债券洛社镇正明安置区（一期）C地块项目资金使用管理情况，本次绩效评价将从三个方向进行。一是项目管理方向，以相关的政策文件为依据，以预算部门的管理职责、年度计划、管理要求作为评价线索与方向，对项目立项、项目招投标、项目建设等管理过程进行全面评价；二是资金使用方向，通过专项资金的预算执行情况、具体项目使用情况、使用过程中的规范运作情况来进行合规性评价；三是产出和效果方向，结合设定的年度绩效目标，评价是否按照项目计划、进度和内容，按时完成绩效目标；是否改善当地居民的居住条件，提高生活质量，是否有利于加快当地****住宅资源布调整，公共卫生服务体系建设，强化社区建设管理，促进社会和谐稳定发展。（三）评价的组织与职责分工 序号 姓名 职务 执业资格/职称 工作职责 1 陆炜源 所长 注册会计师 负责项目评价总体指导、复核工作。 2 尹蓓 副所长 注册会计师、 注册税务师、 总体负责项目策划、监督和沟通协调。 3 邹瑾 项目 经理 / 主要负责项目评价全过程、报告撰写 4 杨佳韵 高级 助理 / 收集并交叉复核基础数据、资金专项检查及数据分析。 1.人员配备情况根据江苏省政府专项债券洛社镇正明安置区（一期）C地块项目绩效评价的具体工作量，配备注册会计师2名及业务骨干2名，成立绩效评价工作小组，并明确相应工作职责等要求、签订保密协议，全面健全江苏省政府专项债券洛社镇正明安置区（一期）C地块项目绩效评价组织体系。人员具体配备及职责分工如下： （四）评价的过程绩效评价工作具体分为开展前期调研、制定工作方案、现场实地核实、开展走访调查、汇总分析数据、全面综合评价等六个阶段。1.开展前期调研。全面收集绩效评价相关的政策、依据、文件等资料，了解绩效评价的内容、目的及资金范围等，与资金使用部门沟通，了解专项资金实际使用情况，为专项资金绩效评价奠定基础。2.制定工作方案。在开展充分的前期调研基础上，编制工作方案、鉴于本项目原有绩效目标不健全的情况下，我们细化、设计了绩效评价指标及基础数据表，并就绩效指标的科学性、合理性，指标相关数据的可获取性以及目标值设定的依据等问题，与预算部门进行充分沟通，在多次论证以后，完成工作方案。3.现场实地核实。现场实地核实分为两部分，一部分为数据资料核查。主要针对部门填报的基础数据逐项检查填报依据，审核与项目有关的立项资料、可行性研究报告、项目建议书、招投标资料、考核资料、资金支付凭证等，对照专项资金管理办法，核实日常管理、运行、跟踪、检查、考核程序是否规范。另一部分为根据项目实际情况，对项目建设运营单位负责人及洛社镇工程科相关部门开展访谈和调研，通过询问、观察、检查等方式，了解项目建设内容、建设进度、项目运行管理情况、资金使用情况、绩效完成情况。4.现场走访调查。针对项目资金的使用特性，我们通过现场走访调研方式，进一步了解社会公众对项目实施效果的满意程度。本次社会调查，基本达到了社会调查的预期效果。5.汇总分析数据。通过对调查信息、基础数据、指标数据进行整理分析，以及对每项评价指标的完成情况分析，总结和发现项目开展的成效和存在问题。6.全面综合评价。在汇总各类信息数据之后，进行指标数据的总体评估，对专项资金进行全面评价，撰写绩效评价报告。（五）评价指标、权重和标准设计依据绩效评价基本原理，结合江苏省政府专项债券洛社镇正明安置区（一期）C地块项目资金的使用现状和管理状况，设计了《江苏省政府专项债券洛社镇正明安置区（一期）C地块项目资金绩效评价指标表》，制订了决策、管理、产出、效益、满意度五大类指标，以及项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、项目实施效果满意度11类二级指标、23项三级指标。其中：决策指标主要为项目立项、绩效目标和资金投入指标，围绕立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、债券资金申请科学性和资金分配合理性六个方面进行设计。管理指标主要为资金管理和组织实施指标，由资金到位率、预算执行率、项目收益合理性、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性指标组成。产出类指标包括数量、质量、时效和成本四个方面，效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个方面。通过检查年度绩效目标的完成情况，在此基础上，进行现场查阅审核与项目有关的立项资料、可行性研究报告、项目建议书、招投标资料、考核管理办法、资金支付凭证等，再结合社会评价客观反映资金使用绩效。 根据本次绩效评价重点关注的内容、资金投入量及指标的相对重要性，分别赋予不同的权重。指标的权重分别为：决策指标24分，其中项目立项指标8分、绩效目标指标8分、资金投入指标8分；管理指标16分，其中资金管理指标8分、组织实施指标8分；产出指标22分，其中产出数量指标12分、产出质量指标4分、产出时效指标3分、产出成本指标3分；效益指标23分；满意度指标15分。各指标具体评分规则详见附件2绩效评价指标表。

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